2015年度winsb111.com部门决算说明

按照《龙岩市财政局关于批复winsb111.com2015年度部门决算的通知》（龙财社决批〔2016〕2 号）及相关法律法规的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、        部门主要职责

winsb111.com部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全市有关民政工作的规范性文件，拟定并组织实施全市民政事业发展规划。

（二）负责全市各类优抚对象的审核和报批，核准各类优抚对象的定期抚恤和生活补助；指导和监督各类优抚政策的组织实施；负责革命烈士、因公致残人员的审核上报及褒扬工作；指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的管理；组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作；承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（三）负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；管理移交地方的军队离退休干部并督促各项待遇的落实；指导退伍军人军地两用人才的开发使用工作；指导军供转运接待工作；指导全市退役士兵就业、创业、职业技能培训和移交地方管理的军队离退休干部休养所的服务管理。

（四）负责组织协调救灾工作，负责组织核查、上报和发布灾情，管理和分配救灾款物并监督使用，指导灾民开展生产自救、重建家园；组织开展救灾捐赠和有关防灾减灾工作，组织指导实施政策性农村住房保险、自然灾害公众责任险。

（五）牵头拟订社会救助规划和政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着落人员救助工作；指导救助管理站的管理和流浪乞讨人员的救助管理工作；指导农村敬老院的建设与管理。

（六）拟订民政社会福利事业发展规划并组织实施，统筹城乡养老服务体系建设，负责社会福利事业机构的监督管理，组织指导全市福利彩票销售和资金管理工作，管理市级福利彩票公益资金；组织和指导社会捐助工作，会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；指导老龄工作。

（七）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进基层民主政治建设的建议，推动基层民主政治建设。

（八）承办本市内行政区域的划分、调整，负责县（市）、乡（镇）、街道的设置、撤销、更名及界线变更的审核、报批；研究制定行政区域和城乡发展规划；组织、协调、指导行政区域界线的勘定和管理工作；承办县（市）际边界争议的调处事务，指导各地行政区域边界争议的调处；主管全市地名管理工作，组织实施地名公共服务工程。

（九）负责全市性社会团体、市级民办非企业单位的登记和监督管理工作，指导全市民间组织登记管理工作。

（十）主管全市婚姻登记、儿童收养登记管理工作；办理涉港、澳、台、侨婚姻登记和儿童收养登记工作；推行婚姻习俗改革。

（十一）负责殡葬管理、推行殡葬改革；指导殡葬事业单位的管理和建设。

（十二）指导全市革命老区建设工作，协调扶持革命老 区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责落实革命“五老”人员优待管理工作，联系和指导市老区建设促进会工作。

（十三）负责全市民政计划财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

（十四）会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策，指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

winsb111.com部门包括10个机关行政科室及13个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年我局按照市委、市政府和省民政厅的工作部署，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥民政部门职能作用，坚持改革创新，完善体系建设，努力实现了新常态下民政工作健康发展，推动全市民政事业再上新台阶。2015年主要工作完成情况如下：

（一）基本民生保障水平持续提升

1.健全社会救助体系

认真贯彻落实《社会救助暂行办法》。根据省政府《关于进一步做好社会救助工作的意见》，结合我市工作实际，制定出台了《龙岩市人民政府关于贯彻落实社会救助暂行办法的实施意见》，明确总体要求，完善政策措施，强化保障措施，进一步建立健全了社会救助体系。永定、上杭、武平、漳平等地也制定出台相关政策文件。

加强城乡低保规范管理，提高保障标准和补助水平。认真组织开展“阳光低保?和谐救助”专项整治和社会救助专项治理活动，规范审核审批程序，突出问题导向，及时纠正、严肃查处群众反映强烈的问题，有效提升基层社会救助服务水平。全面提高了城乡低保标准和特困人员供养标准。

完善临时救助制度，做好“救急难”工作。市政府《关于贯彻落实社会救助暂行办法的实施意见》明确临时救助基金按辖区内户籍人口的筹集标准。目前，正在修订《龙岩市城乡困难家庭临时救助实施办法》，进一步明确对象范围、标准设定、筹资标准、程序规定、监督机制等，突出临时救助在“救急难”中的托底保障作用。

做好城乡医疗救助工作。全市资助13.396万名城乡医疗救助对象参加基本医疗保障，支出1205.57万元。

积极有效抗灾救灾。先后遭受“5.19”、“7.22”两个时段的暴雨洪灾，全市7县（市、区）114个乡镇、50.14万人受灾，直接经济损失51.85亿元。各级民政部门认真落实党委、政府决策部署，积极作为，有效应对，紧急转移安置19.02万人，及时启动农村住房灾后重建工作，争取了省级和市级自然灾害生活补助资金并及时下拨，保障了受灾群众的基本生活。

2.打造养老服务品牌

深化改革强化管理。为加快推进我市生态养生养老产业的发展，市政府出台了《依托社会力量加快推进生态养生养老产业发展的实施意见》，对解决“空巢化”现象日益突出，传统的家庭养老已不能适应时代要求，养老供需矛盾日趋显现等问题提出了对策。继续探索经营体制改革，武平、漳平积极推进福利中心公建民营招投标，新罗区完成小池等5所乡镇敬老院公建民营改革。各类养老机构的入住率和养老服务水平得到提升。严格执行《养老机构许可办法》和《养老机构管理办法》等相关规定，对运营的养老机构中不符合行政许可条件的进行整顿；加强对社会力量投资新建的养老服务机构准入把关和日常管理；加强对各类养老服务机构安全管理。组织养老机构从业人员培训，提高业务能力。组织开展“最美敬老院”评选活动，通过微信平台投票，评选表彰了10所农村敬老院为“最美敬老院”。积极配合做好东肖国际养生养老休闲社区项目有关工作，拓展社会化养老新路子。

兴建农村幸福院。2014年度132个农村幸福院已验收并投入使用，及时下达省、市财政年度农村幸福院建设补助资金，开工建设2015年度省民政厅下达我市的农村幸福院项目，并下达省、市资金补助。各地在农村幸福院发展中，坚持建管并重，积极探索农村互助养老新模式和长效机制，落实村委会主体责任，发挥村老年协会自我管理、自我服务的作用，广泛动员志愿者、企业家、外出乡贤等社会爱心人士积极参与。

提升居家养老服务质量。推动12个新设立的社区建立居家养老服务站，现已全部建成并投入使用。支持社会力量进入居家养老服务领域，创新居家养老服务机制。继续做好推动“金太阳老年综合服务中心”落户新罗区的有关工作，“金太阳老年综合服务中心”已完成信息平台的建设，并创办了1个服务站点。

全面落实高龄津贴。我市在全面提高老年人保险标准的基础上，出台了高龄津贴政策。由市级和县级财政拨补专项资金，对5.5万名80周岁以上高龄老年人实行高龄津贴。

3.加强老区扶持建设工作

关心“五老人员”生活，保障和提高“五老人员”有关待遇。落实革命“五老”人员生活定补和医疗补助政策，发放春节慰问金，解决革命“五老”人员生活中存在的特殊困难，保证了他们安度晚年。配合省老区办调研落实2015年度科技示范扶贫项目和革命遗址维修项目。继续实施2015年革命基点村毛竹丰产示范工程，促进老区群众增产增收。

（二）社会管理体制机制不断完善

抓好基层政权和社区建设。通过扎实准备、组织调研、加强指导、试点先行、开展巡查等综合举措，牢牢把握重点、难点村，稳妥推进和完成了村（居）委会换届选举工作。表彰了110个村（社区）为“全市民主法治示范村（社区）”。2015年继续推进社区减负工作和实施大学生服务社区计划。

推进和加强社会组织管理。继续配合市委组织部做好严格规范党政领导干部和党政退（离）休领导干部在社团中兼任职有关工作，及时跟踪了解并上报提出辞职或继续兼职情况，督促有关社团及时按程序换届。开展了社会组织年检，做好社会组织典型培育发展工作。开展全市优秀社会组织和先进个人评选表彰活动，评选出了一批影响较广，成绩较好的社会组织和社会组织从业人员。举办了首届全市社会组织能力建设研修班。

加强社工人才建设。以提高全市持证社工人数为目标，鼓励民政和社区干部参加全国社会工作者职业水平考试，参考人数再创新高。目前全市共有持证社工200人。继续推进志愿服务试点地区和单位的志愿服务工作。

加强流浪乞讨救助管理。将救助范围覆盖至流动人口，合理规范使用救助管理金，提高资金效应。继续开展“接送流浪孩子回家”、“流浪孩子回校园”和“冬送暖夏送凉”专项行动。全年全市共救助流浪乞讨3532人次，其中流浪未成年人98人次。

促进新型城镇化建设。进一步做好区划调整工作，今年，省政府批复武平象洞、永定虎岗撤乡设镇和永定凤城撤镇设街。按时序推进我市第二次全国地名普查，在永定区召开现场会，总结推广永定地名普查试点经验和做法，确保按时间节点保质保量完成2015年度任务。编辑出版新版《龙岩市地图册》。完成全市行政区域界线联合检查工作任务，提升行政区域界线管理水平，深化“平安边界”建设。

推进殡葬改革。认真贯彻市政府《关于进一步加强殡葬改革工作的意见》和《关于推进城乡公益性骨灰楼堂和公墓建设的实施意见》。完成了2015年度农村公益性骨灰存放设施项目建设。目前全市农村公益性骨灰存放设施占建制村总数70%。做好清明期间文明祭扫各项保障工作，指导推进殡仪馆技改项目，倡导文明低碳祭扫，营造殡葬改革良好社会氛围。

（三）服务国防和军队建设现代化有力有效

着力提升双拥共建水平。以习总书记来闽来岩重要讲话精神为指导，把握古田会议召开一周年的契机，围绕服务国防和军队现代化建设，推进双拥在协调服务保障水平上不断取得新突破，助推全市军民融合发展和军工项目落地实施，截至目前，全市与军工集团及所属企业签订合同34份，落地项目12个。高标准迎接了全国“双拥模范城（县）”的评选考核，并通过考评。

认真落实优抚安置政策。做好抚恤工作。审核各县（市、区）提交的换发烈士证申请材料并上报省民政厅审批。做好评残、带病回乡退伍军人审批认定工作。扎实做好退役士兵接收安置及培训工作。加强烈士褒扬工作。基本完成第二批上报民政部烈士纪念设施和烈士墓的抢救保护任务，完成松毛岭、长岭寨、何叔衡、大禾上湖烈士纪念碑等4处市政府确定的重点烈士纪念设施基础工程。开展了一系列纪念抗战胜利70周年纪念活动。积极做好维护涉军群体的稳定。今年以来我市各级民政部门将涉军维稳工作纳入属地维稳格局。不折不扣落实军休干部的“政治待遇”、“经济待遇”；做好过往部队军供保障工作。

（四）自身能力建设得到强化

在做好上述工作的同时，积极配合有关单位做好综治、计生、禁毒、普法等工作；局机关工青妇等群团组织在党委领导下积极作为；各下属单位围绕全市民政事业发展，在福利企业生产管理，精神病人医院规范化、专业化建设，福利彩票发行等方面积极主动作为，取得了明显成效。

四、2015年决算收支总体情况

2015年winsb111.com部门年初结转和结余1408.25万元，本年收入5378.91万元，本年支出4400.50万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配54.12万元，年末结转和结余2332.54万元。

（一）2015本年收入5378.91万元，比2014年决算数增加617.47万元，增长13％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4817.13万元，其中政府性基金893.24万元。

2. 事业收入268.88万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入292.89万元。

（二）2015本年支出4400.50万元，比2014年决算数减少138.15万元，下降3％，具体情况如下：

1. 基本支出1973.35万元。

2. 项目支出2427.15万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出3670.76万元，比2014年决算数减少171.94万元，下降4%，具体情况如下：

（一）其他政府办公厅（室）用相关机构事务支出3.38 万元，较2014年决算数增加0.9万元，增长36 %。主要原因是车辆保险支出。

（二）博物馆47.05万元，较2014年决算数增加2.02万元，增长4%。主要原因是纪念馆免费开放支出增加。

（三）行政运行345.33万元，较2014年决算数增加15.36万元，增长5 %。主要原因是工作人员工资类支出增加。

（四）拥军优属109.72万元，较2014年决算数减少34.89万元，下降24%。

（五）行政区划和地名管理113.83万元，较2014年决算数增加14.17万元，增长14 %。主要原因是第二次全国地名普查费用支出增加。

（六）其他民政管理事务支出267.62万元，较2014年决算数减少102.67万元，下降28%。

（七）归口管理的行政单位离退休238.7万元，较2014年决算数增加32.19万元，增长9%。主要原因是退休人员增加，退休金支出增加。

（八）事业单位离退休193.76万元，较2014年决算数增加30.24万元，增长18%。主要原因是退休人员增加，退休金支出增加。

（九）死亡抚恤147.03万元，较2014年决算数增加52.7万元，增长56%。主要原因是军休干部死亡人员增加。

（十）优抚事业单位支出121.87万元，较2014年决算数增加15.13万元，增长14%。主要原因是优抚事业单位人员经费增加。

（十一）其他优抚支出24.25万元，较2014年决算数减少0.75万元，下降3%。

（十二）军队移交政府的离退休人员安置568.19万元，较2014年决算数增加175.24万元，增长44%。主要原因是军队移交政府的离退休人员增加。

（十三）军队移交政府的离退休干部管理机构219.59万元，较2014年决算数增加68.79万元，增长46%。主要原因是管理机构人员经费支出增加。

（十四）退役士兵管理教育0.8万元，较2014年决算数减少1.2万元，下降60%。

（十五）其他退役安置支出25.35万元，较2014年决算数减少2.37万元，下降9%。

（十六）社会福利事业单位567.15万元，较2014年决算数增加32.51万元，增长6%。主要原因是社会福利事业单位人员经费支出增加。

（十七）其他社会福利支出55.15万元，较2014年决算数减少14.29万元，下降20%。

（十八）流浪乞讨人员救助支出361.10万元，较2014年决算数增加30.99万元，增长9%。主要原因是流浪乞讨人员救助支出增加。

（十九）其他社会保障和就业支出5万元，较2014年决算数减少295万元，下降98%。

（二十）行政单位医疗48.02万元，较2014年决算数增加6.51万元，增长16%。主要原因是工作人员医疗保险增加。

（二十一）事业单位医疗56.21万元，较2014年决算数增加7.59万元，增长16%。主要原因是工作人员医疗保险增加。

（二十二）其他城乡社区支出51.98万元，较2014年决算数减少0.99万元，下降2%。

（二十三）其他农业支出1.95万元，较2014年决算数减少11.05万元，下降85%。

（二十四）一般行政管理事务1万元，较2014年决算数减少4万元，下降80%

（二十五）住房公积金96.73万元，较2014年决算数增加17.04万元，增长21%。主要原因是在职人员住房公积金支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出320.87万元，比2014年决算数减少52.09万元，下降14%，具体情况如下：

（一）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出0.36万元，较2014年决算数增加0.36万元。

（二）用于社会福利的彩票公益金支出320.51万元，较2014年决算数减少52.45万元，下降14%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出57.27万元，同比下降46%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费45.18万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费45.18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量15辆。与2014年相比，运行费下降39%。
　　（三）公务接待费12.09万元。主要用于上级有关部门工作检查、调研及其他省份和地市相关单位的工作交流考察等方面的接待活动，累计接待 190 批次、接待总人数1217人。与2014年相比, 公务接待费支出下降57%，主要是:公务接待活动减少。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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